Dienstverlening en Besturen
Apparaatskosten (kosten per inwoner in €) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
665,2 | 653 | 694 | 752 | 813 | 904 |
Bron | Gemeente Noordoostpolder | ||||
Omschrijving | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | ||||
Toelichting | De apparaatskosten vertonen de laatste jaren een sterker stijgende trend. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de inflatiecorrectie van bijvoorbeeld de salarissen en materiele kosten. | ||||
| |||||
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
5,94 | 6,19 | 6,54 | 6,62 | 7,04 | 7,1 |
Bron | Gemeente Noordoostpolder | ||||
Omschrijving | Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. | ||||
Toelichting | De bezetting per 1.000 inwoners is in 2023 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Over de afgelopen 6 jaar is een licht stijgende trend te zien. | ||||
| |||||
Externe inhuur (kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
17,5 | 20,6 | 20,2 | 21,6 | 24,6 | 24,5 |
Bron | Gemeente Noordoostpolder | ||||
Omschrijving | Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. | ||||
Toelichting | In 2023 is de trend gestabiliseerd. | ||||
| |||||
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
6,8 | 6,88 | 6,96 | 7,23 | 7,73 | 7,57 |
Bron | Gemeente Noordoostpolder | ||||
Omschrijving | Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | ||||
Toelichting | Het aantal fte per 1.000 inwoners is in de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. In 2023 is er een lichtelijke daling te zien. | ||||
| |||||
Overhead (% totale lasten) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
10,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 10,8 |
Bron | Gemeente Noordoostpolder | ||||
Omschrijving | Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | ||||
Toelichting | De overheadkosten zijn stabiel over de afgelopen jaren. | ||||
| |||||
