bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 43.181 | 56.206 | 57.546 | -1.339 |
Sociale leefbaarheid | 15.424 | 18.763 | 18.465 | 298 |
Economische ontwikkeling | 3.727 | 3.489 | 3.539 | -50 |
Dienstverlening en besturen | 4.202 | 4.612 | 4.223 | 389 |
Financiën | 846 | 1.575 | 1.724 | -149 |
Sociaal Domein | 63.033 | 72.429 | 69.930 | 2.498 |
Totale lasten | 130.412 | 157.074 | 155.427 | 1.647 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 21.756 | 31.079 | 35.616 | -4.538 |
Sociale leefbaarheid | 2.858 | 5.899 | 6.000 | -101 |
Economische ontwikkeling | 1.565 | 2.830 | 3.412 | -582 |
Dienstverlening en besturen | 477 | 619 | 649 | -30 |
Financiën | 444 | 409 | 558 | -149 |
Sociaal Domein | 15.878 | 24.725 | 25.626 | -902 |
Totale baten | 42.977 | 65.560 | 71.862 | -6.302 |
Saldo van de programma's | -87.435 | -91.513 | -83.564 | -7.949 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | 13.330 | 13.844 | 13.957 | -114 |
Saldo financieringsfunctie | -115 | 2.160 | 2.369 | -208 |
Dividend | 30 | 135 | 135 | - |
Algemene uitkeringen | 99.072 | 105.802 | 106.976 | -1.174 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 112.316 | 121.941 | 123.437 | -1.496 |
Overhead | -17.454 | -17.734 | -17.875 | 142 |
Onvoorziene lasten | -1.100 | -100 | - | -100 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -178 | -72 | -106 |
Gerealiseerd Saldo | 6.328 | 12.416 | 21.925 | -9.509 |
Toevoeging aan reserves | -12.967 | -29.738 | -32.057 | 2.319 |
Onttrekking aan reserves | 6.814 | 17.338 | 15.700 | 1.638 |
Saldo mutaties reserves | -6.152 | -12.400 | -16.357 | 3.957 |
Gerealiseerd Resultaat | 175 | 15 | 5.567 | -5.552 |
