Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | ||||
0.1 | Bestuur | 2.874 | 2.771 | 2.379 |
Bestuur en organisatie | 2.874 | 2.771 | 2.379 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.329 | 1.842 | 1.844 |
Dienstverlening | 1.329 | 1.842 | 1.844 | |
Totale lasten | 4.202 | 4.612 | 4.223 | |
Baten | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
Bestuur en organisatie | ||||
0.2 | Burgerzaken | 477 | 619 | 649 |
Dienstverlening | 477 | 619 | 649 | |
Totale Baten | 477 | 619 | 649 | |
Saldo (baten - lasten) | -3.725 | -3.993 | -3.574 | |
Resultaat vóór bestemming | -3.725 | -3.993 | -3.574 | |
Reserves | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | - | 15 | 15 |
Totale Toevoegingen | - | 15 | 15 | |
0.1 | Bestuur | -310 | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -31 | -31 | -13 |
Totale Onttrekkingen | -342 | -31 | -13 | |
Saldo (baten - lasten) | 342 | 17 | -2 | |
Resultaat na bestemming | -3.383 | -3.976 | -3.576 |
Op programma 4 is een voordeel behaald van € 419.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2023 vóór bestemming:
0.1 Bestuur € 392.000 voordeel
Taakveld 0.1 laat in totaal een positief saldo zien van € 392.000. Dit voordeel wordt in grote lijnen door twee aspecten veroorzaakt. Ten eerste hebben we een voordeel op de voorziening pensioenen (oud) wethouders behaald van € 166.000. De rekenrente is in 2023 gestegen van 2,472% naar 3,16%. Doordat de rente toerekening hoger wordt, is er een lager bedrag benodigd in de voorziening. In dit geval hebben we € 159.000 gestort, terwijl in de begroting rekening is gehouden met een toevoeging van € 325.000.
Daarnaast leidt de voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers tot een verschil. Deze voorziening is gevormd voor de wachtgeldrechten van de ex-wethouders. Conform wet- en regelgeving is in 2022 het maximale bedrag in één keer in de voorziening gestort. In de geactualiseerde berekening hebben we rekening kunnen houden met andere inkomsten. Deze zijn in mindering gebracht op het totaal benodigde bedrag. Daarnaast is de benodigde dotatie aan de voorziening lager doordat de onttrekking rechtstreeks ten laste van de voorziening is gebracht. Dit levert in totaal een incidenteel voordeel op van € 161.000.
Tenslotte zijn er diverse kleinere afwijkingen. Zo zijn er minder middelen besteed aan reis- en verblijfkosten, presentiegelden en advieskosten.
0.2 Burgerzaken € 28.000 voordeel
De realisatie ten aanzien van burgerzaken is ten opzichte van begroting € 28.000 positiever. Dit komt grotendeels door een hogere opbrengst dan verwacht van leges reisdocumenten, huwelijken en naturalisatie. Deze hebben per saldo namelijk € 30.000 meer opgebracht dan begroot.
Reserves
De reservemutaties liggen in lijn met de begroting na wijziging.