Programma 2 Sociale Leefbaarheid
bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2023 | 2023 | 2023 | |
Lasten | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.697 | 2.912 | 2.859 |
5.4 | Kunst | 308 | 357 | 341 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 435 | 791 | 773 |
5.6 | Media | 1.237 | 1.285 | 1.285 |
Cultuur | 4.676 | 5.344 | 5.258 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 361 | 459 | 556 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.294 | 4.548 | 4.583 |
Sport | 3.655 | 5.007 | 5.140 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.236 | 3.355 | 3.538 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.857 | 5.056 | 4.529 |
Onderwijs | 7.093 | 8.411 | 8.067 | |
Totale lasten | 15.424 | 18.763 | 18.465 | |
Baten | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 56 | 56 | 55 |
5.4 | Kunst | 37 | 37 | 36 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 33 | 43 | 37 |
5.6 | Media | - | 47 | 47 |
Cultuur | 126 | 183 | 176 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | 272 | 333 |
5.2 | Sportaccommodaties | 681 | 2.236 | 2.580 |
Sport | 681 | 2.508 | 2.913 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 121 | 163 | 188 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.930 | 3.045 | 2.723 |
Onderwijs | 2.051 | 3.208 | 2.911 | |
Totale Baten | 2.858 | 5.899 | 6.000 | |
Saldo (baten - lasten) | -12.566 | -12.863 | -12.465 | |
Resultaat vóór bestemming | -12.566 | -12.863 | -12.465 | |
Reserves | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12 | 109 | 109 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | - | - |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - |
5.2 | Sportaccommodaties | - | 7.468 | 7.468 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 1.138 | 1.138 |
Totale toevoegingen | 12 | 8.715 | 8.715 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -260 | -214 | -156 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | -20 | -20 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | -40 | - |
5.2 | Sportaccommodaties | - | -6.129 | -6.129 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -30 | -63 | -62 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | -281 | -235 |
Totale onttrekkingen | -289 | -6.747 | -6.602 | |
Saldo (baten - lasten) | 277 | -1.968 | -2.113 | |
Resultaat na bestemming | -12.289 | -14.831 | -14.578 |
Op programma 2 is een voordeel behaald van € 399.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2023 vóór bestemming:
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting € 158.000 nadeel
De grootse afwijking van € 139.800 betreft de afronding van de aanpassing van het schoolgebouw SWS De Kring waarvoor u in 2020 gelden beschikbaar heeft gesteld. Ondanks dat dit project in december is overgeheveld naar 2024 is de uitvoering toch in 2023 gelukt.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 205.000 voordeel
De grootste afwijking komt doordat minder leerlingen gebruik hebben gemaakt van leerlingenvervoer dan verwacht, dit geeft een voordeel op van € 160.000. Een ander voordeel is er binnen de Nationaal programma onderwijs (Covid-19), onderdeel onderwijs € 28.000. Ook in 2024 kunnen de NPO gelden nog worden ingezet. Het totaal van het onderwijsachterstandbeleid geeft een nadeel omdat niet alle kosten niet ten laste van de rijksgelden komen. Van de rijksgelden is € 195.000 niet besteed. Dit kan in een later jaar ingezet worden wanneer er hoger lasten zijn dan de ontvangen rijksmiddelen.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering € 35.000 nadeel
Het resultaat op het taakveld is in lijn met de gewijzigde begroting.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties € 308.000 voordeel
De Specifieke uitkeringen voor sport en voor de meerkosten energie van het zwembad Bosbad komt in totaal € 290.000 hoger uit. Voor de meerkosten energie werd een bijdrage van € 214.000 verwacht, maar bij de verantwoording kon € 504.000 worden opgenomen. Dit heeft voor een deel te maken met de energie bijdrage over 2022 van € 150.000.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 52.000 voordeel
Enkele kleine afwijkingen geven het resultaat. De grootste afwijking betreft een voordeel op de uitgaven in het kader van het Nationaal programma onderwijs met € 30.000. De gelden van de NPO kunnen ook in 2024 nog worden ingezet.
Taakveld 5.4 Kunst € 16.000 voordeel
Het resultaat op het taakveld 5.6 Kunst is in lijn met de gewijzigde begroting.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed € 11.000 voordeel
Het resultaat op het taakveld 5.6 Cultureel erfgoed is in lijn met de gewijzigde begroting.
Taakveld 5.6 Media € 1.000 nadeel
Het resultaat op het taakveld 5.6 Media is in lijn met de gewijzigde begroting.
Reserves
De werkelijke toevoegingen aan de reserves voor programma 2 zijn gelijk aan de gewijzigde begroting.
De werkelijke onttrekkingen uit de reserves zijn € 145.000 lager door de lagere uitgaven of het doorschuiven van de projecten naar 2024 en verder. Voorbeelden hiervan zijn MFA Rutten, de poldertoren en Erfgoed/Schokland.