bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
6.72 | (<2023) Maatwerkdienstverlening | - | - | - | -7 | - | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 | (<2023) Geëscaleerde zorg 18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | -7 | - | 7 | ||||
0.1 | Bestuur | 2.771 | - | -2.771 | 2.379 | - | -2.379 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.842 | 619 | -1.223 | 1.844 | 649 | -1.195 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.912 | 2.731 | 819 | 2.108 | 3.319 | 1.212 | ||
0.4 | Overhead | 17.733 | -1 | -17.734 | 17.882 | 7 | -17.875 | ||
0.5 | Treasury | 486 | 2.739 | 2.253 | 751 | 2.962 | 2.210 | ||
0.61 | OZB woningen | 247 | 6.508 | 6.261 | 214 | 6.503 | 6.289 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 555 | 6.792 | 6.237 | 577 | 6.793 | 6.216 | ||
0.64 | Belasting overig | 108 | 98 | -10 | 80 | 88 | 7 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 5 | 105.807 | 105.802 | 4 | 106.980 | 106.976 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 336 | 119 | -217 | 273 | 272 | -1 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | 100 | - | -100 | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 178 | - | -178 | 72 | - | -72 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 29.738 | 17.338 | -12.400 | 32.057 | 15.700 | -16.357 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 56.010 | 142.748 | 86.739 | 58.242 | 143.272 | 85.030 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.594 | - | -3.594 | 3.738 | - | -3.738 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.742 | 24 | -1.718 | 1.672 | 33 | -1.639 | ||
1. Veiligheid | 5.335 | 24 | -5.311 | 5.410 | 33 | -5.377 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.163 | 1.498 | -10.664 | 11.001 | 1.326 | -9.675 | ||
2.2 | Parkeren | 52 | - | -52 | 29 | - | -29 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 26 | - | -26 | 11 | - | -11 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 384 | 8 | -375 | 482 | 8 | -474 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.623 | 1.507 | -11.117 | 11.523 | 1.335 | -10.189 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 275 | 15 | -260 | 148 | 15 | -133 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.673 | 3.562 | -110 | 2.555 | 3.595 | 1.040 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 767 | 84 | -683 | 788 | 78 | -710 | ||
3.4 | Economische promotie | 509 | 450 | -59 | 485 | 574 | 89 | ||
3. Economie | 5.224 | 4.112 | -1.112 | 3.975 | 4.262 | 287 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.355 | 163 | -3.192 | 3.538 | 188 | -3.350 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.056 | 3.045 | -2.011 | 4.529 | 2.723 | -1.807 | ||
4. Onderwijs | 8.411 | 3.208 | -5.203 | 8.067 | 2.911 | -5.156 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 459 | 272 | -188 | 556 | 333 | -223 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.548 | 2.236 | -2.312 | 4.583 | 2.580 | -2.004 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.912 | 56 | -2.855 | 2.859 | 55 | -2.803 | ||
5.4 | Kunst | 357 | 37 | -320 | 341 | 36 | -304 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 791 | 43 | -747 | 773 | 37 | -736 | ||
5.6 | Media | 1.285 | 47 | -1.238 | 1.285 | 47 | -1.238 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.085 | 81 | -5.004 | 4.857 | 155 | -4.703 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 15.437 | 2.772 | -12.665 | 15.255 | 3.244 | -12.011 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.514 | 7.541 | 27 | 6.097 | 7.052 | 955 | ||
6.2 | Wijkteams | 1.619 | 49 | -1.570 | 1.723 | 145 | -1.578 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 23.267 | 15.089 | -8.178 | 21.900 | 15.455 | -6.445 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.029 | 150 | -5.879 | 5.907 | - | -5.907 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.543 | 887 | -2.656 | 3.515 | 785 | -2.730 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 2.332 | 62 | -2.270 | 2.681 | 72 | -2.610 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden | 4.315 | 332 | -3.983 | 4.298 | 307 | -3.991 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 3.147 | - | -3.147 | 3.131 | - | -3.131 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.775 | - | -1.775 | 1.833 | - | -1.833 | ||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.261 | 60 | -3.201 | 3.582 | 86 | -3.496 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 2.569 | - | -2.569 | 2.819 | - | -2.819 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.153 | - | -1.153 | 812 | - | -812 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 323 | - | -323 | 127 | - | -127 | ||
6.73A | Pleegzorg | 1.008 | - | -1.008 | 960 | - | -960 | ||
6.73B | Gezinsgericht | 1.700 | - | -1.700 | 1.737 | - | -1.737 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.005 | - | -2.005 | 1.693 | - | -1.693 | ||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.633 | - | -2.633 | 2.789 | - | -2.789 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 435 | - | -435 | 844 | - | -844 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 298 | - | -298 | 386 | - | -386 | ||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 76 | 245 | 169 | 35 | 1.454 | 1.419 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | 887 | - | -887 | 692 | - | -692 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 104 | - | -104 | 93 | - | -93 | ||
6. Sociaal domein | 69.992 | 24.414 | -45.578 | 67.654 | 25.355 | -42.299 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.437 | 311 | -2.126 | 2.284 | 272 | -2.012 | ||
7.2 | Riolering | 2.654 | 3.932 | 1.277 | 2.292 | 3.342 | 1.050 | ||
7.3 | Afval | 5.784 | 7.430 | 1.647 | 6.024 | 7.420 | 1.397 | ||
7.4 | Milieubeheer | 3.166 | 944 | -2.222 | 2.385 | 520 | -1.865 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 557 | 536 | -21 | 559 | 564 | 5 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 14.598 | 13.153 | -1.444 | 13.543 | 12.117 | -1.426 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.068 | 219 | -1.849 | 1.502 | 240 | -1.263 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 10.182 | 9.486 | -697 | 16.800 | 16.453 | -347 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 5.104 | 3.357 | -1.747 | 3.649 | 1.959 | -1.689 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 17.354 | 13.062 | -4.293 | 21.951 | 18.653 | -3.298 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 204.985 | 205.000 | 15 | 205.614 | 211.182 | 5.567 | |||
